第一篇：20131205工作交接管理办法

工作交接管理办法

为了规范交接程序，加强工作衔接，完善管理，强化内控制度，集团财务部对工作交接具体程序、注意事项作出如下规定。

一、交接内容

本管理办法所指交接事项按照交接要素包括两个层次，工作交接和实物交接。

（一）工作交接主要指交接人将所从事的工作的一部分或全部移交给他人，包括工作权限的范围说明、工作内容的描述、工作岗位的职责、未尽事宜的声明等内容。

（二）实物交接主要涵盖：

1、日常工作中使用的办公用品、公司配备的交通工具（计算机、笔记本、计数器、汽车、桌椅等）

2、“交出工作”管理范围内的资产移交事项，主要是公司负责人移交工作时涉及的内容。

二、具体管理规定

（一）工作交接

1、书面详细说明交出工作的内容，要求按照岗位的关键工作点，分几个主题描述清楚，不允许只含糊的说明工作的岗位名称，不说明具体工作的内容。

2、简要说明本工作的具体职责。

3、工作的管理权限说明，包括签字审批的权限、决策的权限、调控资金的权限等方面。

4、未尽事项的说明：对待办理的事项详细说明其来龙去脉，避免因工作交接影响工作的延续性。

（二）实物交接

1、办公用品交接 逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇毁损的要求由交出人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究交出人（保管人）的责任，另行处理。

根据具体的资产管理制度需要变更使用人手续的，交出人必须随同接收人一起去资产管理部门办理。（固定资产—电脑、计算器等）不需要交接的物品，由交出人负责办理退库手续。

2、管理资产的交接

公司或项目负责人工作交接时，其中所管理资产的移交是工作交接的重要环节，必须严格本管理办法执行。

A、交出人交出之前，认真负责的清理现有资产、债务状况，编制交接日的资产负债表，核实实物资产与帐面价值的一致性。

B、接收人仔细核对所接受资产的真实性、完整性。

C、必须有上一级财务部门指派具体的财务人员行使资产的移交事项。

三、交接程序要求

（一）工作交接必须监交人监督整个交接的过程，监交人可以是部门的负责人，也可以由负责人指派。

（二）交出人提前清理交接事项，列出实物清单，编写工作交接书，然后通知接收人和监交人逐项移交。

（二）接收人对实物资产逐项与清单核对，工作内容逐笔核实，不确定的地方及时提出疑问，交出人负责答复。

（三）监交人参与整个交接过程，监督实物与清单的逐项核对，工作内容的详细检查，起到监交的职责，严禁敷衍了事，只简单的在交接清单上签字的行为。

四、相关责任

（一）交出人负有交出之前实物的完整、安全、质量上的管理责任，以及保证具体工作内容无遗漏的移交责任。

（二）接收人负有详细核实工作内容、仔细点验实物资产的责任，接收以后发现的遗漏事项本人全权负责。

（三）监交人负有认真负责监督整个结交过程的责任，工作交接出现的遗漏、疏忽等失误现象，给公司带来损失，本人和接收人负有连带责任

第二篇：员工工作交接管理办法

西安维纳信息测控有限公司受控编号：Q/WN-BS-地址：西安市雁翔路99号交大科技园维纳大厦电话：029-86536789

员工工作交接管理办法

1.目的:为规范各部门人员变动，维护正常工作秩序保证公司日常工作和资产不受损失，确保工作的有序的进行。

2.范围:公司全体人员均属此管制。

3.权责:

3.1工作内容（工作流程、工具、方法）、物资、工具的交接：离职人员 被调整岗位人员

3.2接受工作内容（工作流程、工具、方法）、物资、工具等：接交人

3.3工作交接监督与协调：监交人（直接主管负责或办公室）

4.定义:/

5.内容:

5.1交接内容

5.1.1业务交接：原工作岗位的全部业务资料、客户档案；已处理业务合同或记录、待处理业务书面说明；相关各类工作计划、总结和工作日志；名片册、通讯录、计算机电子文档、图书、画册、印鉴、票据及各种实物。

5.1.2资产交接：以部门名义登记、个人使用和个人领用的各类实物资产。包括计算机、打印机、计算器、钥匙、密码、个人名片、证件、办公用品等。

5.1.3财务交接：正在办理中的有关付款、领款手续；各类公司发票、收据及相关财务函件；个人借款或担保、批准的他人借款等事宜。

5.1.4其他交接：与其他相关部门往来需要交接的事宜。

5.2 交接程序

5.2.1由交接人填写《交接清单》后，接受人协同监交人一起按清单核对实物或事项后，分别在清单上签字接受、认可。

5.2.2部门负责人会同办公室、财务部及相关部门办理资产转移、清结等手续。保证无遗留问题后在交接手续上签字认可。

5.2.3交接手续完毕后，交接人持交接表单，办理离职手续。离职手续办理完毕，交财务部结算工资。工资于次月发薪日发放。

5.3 相关事宜

5.3.1监交人必须保证交接范围无遗漏、无差错。

5.3.2所有交接清单由交接人复印为一式三份，接受人、监交人（部门主管或办公室）、部门负责人各

留一份。

5.3.3接受人、监交人（综合管理部）应留存所有交接清单，并承担交接业务中的后续责任。

5.4所有工作交接完成时机，依据正式工作交接完成为工作正式交接结束。

5.5工作交接过程中交接过程中，造成公司工作受阻或经济受损，本公司有权向所属地法院起诉追溯其当事人给公司造成直接经济损失赔偿与补偿。

核准：复审（办公室）：会签：审核：发文者：

抄报：总经理副总经理抄送：总经理财务部销售部办公室质量检验部生产部技术部

存档：办公室

第三篇：危险废物交接管理办法

危险废物交接管理办法

为了加强公司内产生危险废物的管理，做好交接记录记录台账，减少危险废物对环境的影响，防治周围生态环境形成常态化管理机制，结合公司工作实际，特制定本办法。

1、车间内产生的废矿物油、废机滤、含油废旧工作服、手套及其他危险废物必须进行分类收集和贮存，不得他用或私自处理。

2、对于擦拭设备或管线等，含油量较大的废抹布或其他物品及清理出的残液，需将固液进行有效分离后，装入包装袋送至贮存点。

3、产生的危险废物必须有防渗防漏包装并扎口或容器封口盛装。

4、车间运送人员必须填写危险废物产生单位内部转移记录表，标明废物类别及数量，与危险废物管理人员做好交接记录。

5、危险废物管理人员对接纳的危险废物分类存放，在贮存过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。

6、危险废物管理人员负责公司内危险废物的管理，统计和上报工作，并负责报批危险废物转移联单，联系有资质单位回收处理。

2024年1月1日

第四篇：17会计人员工作交接管理办法

山东省路桥集团有限公司 会计人员工作交接管理办法

（试行）

(SDLQ)QB-CWB-17

山东省路桥集团有限公司

二○○六年七月

第一章总则

第一条 为了保持会计工作的连续性，正确性和合法性，使会计核算工作有条不紊地进行，根据财政部和上级主管部门的有关规定，结合集团公司的实际情况，特制定本制度。

第二条会计人员工作岗位调动和离职（一个月以上），必须在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的会计工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。

第二章 移交前的准备工作

第三条已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。

第四条尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额上加盖本人名章。

第五条整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。

第六条编制移交清册，移交清册上应有交接双方和监交人的签字、盖章，还应列明监交人的姓名、监交日期，移交清册应列明双方交接的内容，包括：凭证、账表、公章、现金、支票、文件资料及需说明的问题等。

第三章监交

第七条会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交或委托会计师监交；会计主管人员交接，由部门领导人监交。

第四章业务交接的具体要求

第八条会计人员业务交接，由移交人按照移交清册，逐项向接替人移交，接替人要逐项核对签收。具体规定如下：

现金、有价证券要根据账面余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。

银行存款账户余额要与银行对账单核对相符。银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。

会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明原因，交在移交清册中注明，由移交人负责。

各明细账户余额与总账及有关账户必须核对相符；各种财产物资账面数与实物相符，如发生账实不符应查清原因，并在移交清册中注明。

对于移交的未了会计事宜，由接替人继续办理。但在移交后又发现原移交人经办处理的会计业务有违犯财务制度和财经纪律的问题，其责任仍由原移交人负责。

接替的会计人员应继续使用移交的账簿，不得另立新账，应保持会计记录的连续性。

交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。清册一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

会计人员因特殊原因不能到职工作的，部门领导认定后，由会计主管代为交接。交接过程中，在严格按规定办理移交手续的同时，要明确记载移交人不能直接移交的原因等。

第九条由于临时需要，会计人员在短期内（一个月之内）离开本工作岗位，由指定的人员代理工作，亦可不办理正式的交接手续，但必须做好工作的衔接，并将代理期工作人员的业务交接，列入本部门业务工作记录。

第十条本办法由财务部负责解释，董事长颁布实施。

第五篇：工作交接

前台工作交接

岗位职责及工作内容如下：

（1）接听及转接前台电话，注意礼貌用语，切忌泄露公司上级领导的私人手机联系方式；

（2）每工作日早晨至门卫处领取老板订的三份报纸及信件，交至相对应人手中；

（3）礼貌接待来访客人，迎接其至相应地点并倒茶水；（4）接收发放各类快递，上海室内快递发中通快递（赵先生：***）、外省市快递发圆通，并做好相应记录，以便月末结算；

（5）前台电脑用完记得拔总插头，不能有留有任何发光电源；

（6）为公司所有员工预定午饭并送至仓库电梯间，并通知员工吃饭，订饭一定要在早上9:30—10：00内订，让其11:30送到，否则会很晚送来，对于将钱存放于前台处的情况，每天要记录好每个人的用餐费用，最后要清楚每个人的口味习惯；

（7）老板办公室饮用水非常重要！要时刻注意他办公室是否还有水，在还剩两桶的情况下，马上写采购申请直接提交至姜文权处，一式两份，一份给姜文权签字签日期自己带回，一份给他留底，以免他未及时买到，老板责怪，就保有证据了；（8）公司内部所有办公用品申领全要通过你，因此要清楚仓库办公用品的库存情况，没有的或是同事要采购的，你要立即提交采购申请给邵时一，领取办公用品要让同事在申领表上签字；

（9）有同事外出办事，一定要让其在出门登记册上登记明细，这很重要，涉及到每月的考勤表制作；

（10）看到老板进门要起立迎接，他比较喜欢人家对他很热情；

（11）有面试者，要接待让其填写表格资料并告知人事张宏，协助人事做员工招聘等方面的工作；

（12）协助行政主管做其安排的所有事宜；（13）协助组织公司活动；

（14）完成上级及老板吩咐的所有事宜，注意！老板只看结果不看过程！！